机关各科、各直属单位：
为认真贯彻落实市纪委十届七次全会精神，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，从源头上加强廉政风险预警防范措施，建立预防腐败工作长效机制。按照市纪委的部署要求，经市办党组研究，全面推行岗位廉政风险防控管理工作。现制定开展岗位廉政风险“一查三控”工作实施方案。
一、指导思想和目标
（一）指导思想
以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，以落实党风廉政建设主体责任为主线，以依法行政和规范权力运行为重点，紧紧围绕队伍管理权、行政管理权、执法审批权、财务管理权等重点岗位和环节的廉政风险进行全覆盖排查、全方位预防、全过程把控，最大限度地降低廉政风险和监管风险，减少不廉洁和失职、渎职行为的发生，努力营造风清气正的良好环境，推动全市人防事业的健康发展。
（二）工作目标
围绕强化权力制约和规范行政行为，对人防办各岗位廉政风险进行“一查三控”，争取2015年底建成较为完善的岗位廉政风险防控体系。“一查”即廉政风险排查，认真查找市人防办各科、站、办及各岗位、各干部职工在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生的不廉洁行为的风险点；“三控”即通过建立教育、制度、监督“三位一体”的岗位廉政风险防控机制，超前预警、及时化解权力运行过程中的各类风险，真正做到“风险查到岗、制度建到岗、防控定到岗、责任落到岗”。
二、方法步骤和时间安排
（一）成立岗位廉政风险防控管理工作领导小组。组长：胡夫海，副组长：李海涛、韩群、王继启、卞芳，成员：各科、站、办负责人担任；领导小组下设办公室：成员由李海涛、陈官胜、徐骜、刘铭组成，李海涛兼任办公室主任、陈官胜任办公室副主任。负责开展岗位廉政风险“一查三控”工作的方案制定、组织落实、协调及推进工作，保障活动的顺利开展。
（二）学习动员阶段 (4月15日-4月25日)
召开廉政风险防控管理工作动员大会，认真传达学习上级党风廉政建设工作会议精神和开展岗位廉政风险“一查三控”工作的相关文件精神，引导干部职工充分认识开展岗位廉政风险防控管理工作的重要性，增强工作责任感，提高参与活动的自觉性和积极性，形成岗位廉政风险防控管理的良好工作氛围。制定《市人防办关于开展岗位廉政风险“一查三控”工作实施方案》，根据市纪委第五纪检组的工作部署，结合市人防办实际，制订出台具体工作实施方案，细化工作目标任务、明确工作职责，确保此项工作有组织、有计划地扎实推进。
（三）查找廉政与监管风险点阶段(4月25日-5月20日)
1、梳理权力事项
主要梳理两个方面的权力事项：一方面，按照枣政办发[2014]24号文转发市监察局、市政府法制办公室《关于清理规范行政权力事项推进行政权力公开透明运行工作实施方案的通知》明确的行政权力事项内容，对已经审核并且网上运行的行政权力事项进行再梳理、再明确，绘制“权力运行流程图”。另一方面，对部门内部职权运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，特别是对人防行政审批、干部选拔任用、专技岗位竞聘、行政支出预决算、财务报销、政府采购、工程建设、资产管理等重大事项进行清查梳理，绘制“内部职权运行流程图”，力求涉及公共行政和内部管理的权力更加清晰、流程更加优化、监督更加到位、管理更加规范。
2、排查廉政风险和具体表现
突出“部门职权、科室职能、个人职责”三个层面，排查工作生活中已经存在或可能出现的思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等五大廉政风险点。思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固等可能诱发行为失范的风险；岗位职责方面，重点查找由于职能交叉、职责不清，可能造成具体工作越位、缺位、不到位的因素；业务流程方面，重点查找由于运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用特别是利益冲突的因素；制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全、监督机制不完善，可能导致权力失控的因素；外部环境方面，重点查找由于生活圈、社交圈等外部环境的负面影响和干扰，对行使职权可能产生的不利因素。
3、明确风险等级
根据权力的重要程度、腐败现象发生的概率及危害程度等因素，按照高、中、低三个等级评定廉政风险。每个科站办、每名人员的廉政风险点和具体表现都要逐项评定风险等级。风险等级的评定由领导小组集体研究审定，并对不同等级的风险实行分级管理、分级负责、责任到人。对高等级廉政风险管控的权力，由主要领导牵头负责，分管领导直接管理；对中等级廉政风险管控的权力，由分管领导主要负责，科室负责人直接管理；对低等级廉政风险管控的权力，由责任人员具体负责，科室负责人直接管理。
（四）分项防控
1、教育防控。要将廉政风险教育贯穿廉政风险防控工作始终，加强岗位教育，引导干部职工明确岗位职责、认清岗位风险、强化风险意识。强化思想工作，引导干部职工珍惜工作岗位，树立积极的世界观、人生观、价值观，爱岗敬业，崇尚奉献。突出警示教育，定期组织观看廉政教育警示片，引导干部职工时时自警自省，自觉查找风险、主动规避风险。
2、制度防控。紧紧抓住内部管理的薄弱点、业务流程的关键点、权力行使的风险点和人民群众的关注点，加强建章立制工作。要对现有的规章制度进行梳理规范，以适应新形势、新环境需要。重点围绕“三重一大”事项，健全议事决策规则，规范领导班子特别是主要负责人的决策权限、决策内容及决策程序；建立健全与权力行使、业务工作相衔接的制度措施，构建“教育、制度、监督”的制度体系。
3、监督防控。要以深化党务公开、政务公开工作为载体，及时准确地将公共权力运行的依据、流程、结果等向社会公开；积极主动的将部门职权运行的情况向本单位全体人员公开。要开展廉政预防措施落实情况的自查和重点抽查，加大对制度落实情况的监督检查力度，严肃查处违反制度规定的行为，切实维护制度的权威性和严肃性。
（五）总结运用
在排查廉政风险、制定防范措施的基础上，要对部门、科站办、人员岗位廉政风险防控情况进行全面梳理汇总，通过广泛征求意见、充分研究讨论、党组集体审定后，分类填写《市人防办岗位廉政风险“一查三控”目录表》、《科站办岗位廉政风险“一查三控”汇总表》和《个人岗位廉政风险“一查三控”承诺表》，整编成册报市纪委第五纪检组备案，并作为今后检查落实主体责任是否到位的重要依据。
三、几点要求
（一）提高认识，加强领导。推行岗位廉政风险防控管理是扩展源头治腐领域、强化监督制约、有效保护干部的一项重要举措。全体干部职工要认真学习，提高认识，领会并把握开展岗位廉政风险“一查三控”活动有关工作要求，切实做好相关工作。各科站办主要负责人既是岗位廉政风险“一查三控”领导小组成员，也是各科、站、办岗位廉政风险防控管理工作的第一责任人，要周密部署安排，认真组织实施，推进本科、站、办岗位廉政风险“一查三控”工作顺利进行。领导小组办公室要加强对工作开展的督导和指导，及时调度，督促落实。
（二）结合工作，注重实效。各科、站、办要结合各自职能及工作人员的岗位职责，认真查找潜在的岗位责任风险点。风险点排查坚持“对岗不对人”和“共性个性相结合”的原则进行。由各单位、各岗位工作人员对本单位、本岗位的工作职责、法定权限和运行流程进行认真梳理、排查可能存在的廉政风险（吃、拿、卡、要、报、贪污、贿赂、违反党纪政纪等）和监管风险（不认真履行工作职责、缺位、越位、失职、渎职等）。要着力细化风险点和具体表现形式，深化防范措施，确保每个风险点都有具体的表现形式，每个表现形式都有针对性强、可操作的防范措施。
（三）强化责任，全力推进。推行岗位廉政风险防控管理涉及面广，工作量大，需要各科站办全体干部职工相互配合，形成整体合力。各科、站、办负责人要根据职责职能认真组织干部职工排查岗位风险点，制定防控制度措施，认真填写《个人岗位廉政风险“一查三控”承诺表》，在此基础上，形成科、站、办职责职能排查岗位风险点及防控制度措施，汇总并填写《科站办岗位廉政风险“一查三控”汇总表》，报分管领导审查，提交岗位廉政风险防控管理工作领导小组办公室。前两项工作5月15日前完成。市办岗位廉政风险防控管理工作领导小组办公室汇总科、站、办职责职能排查岗位风险点及防控制度措施，提交市办党组研究，针对市办存在共性风险点和一些要害部位和关键岗位的岗位廉政风险点，逐项逐条制定市办防范措施，形成市办内部管理风险防控体系并汇编成册。并填写《市人防办岗位廉政风险“一查三控”目录表》，于5月25日前报市纪委第五纪检组备案。
附件：1、市人防办廉政风险“一查三控”一览表
2、科（站、办）廉政风险“一查三控”一览表
3、个人岗位廉政风险“一查三控”承诺书
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2015年3月28日
